查缺漏編號、更正收貨、供應商貸項及有爭議文件。
按已核實收貨關聯追查，未有依據便待查，不能編造採購單。
有依據更正收貨後，才按剩餘件數分配核文件。
退回件數、供應商接納及已發貸項文件分開記。
分開找月結單獨有及內部記錄獨有文件，不只看合計。
只記有支持的核對結果，不把整張發票標為完成。
