先核對採購決定所需資料
本例發單須有已確認供應商編號及落單收件人。交發票途徑稍後核文件才需要，不是發單前置。V-R1 兩項齊；V-R2 只有一般宣傳資料聯絡；V-R3 未確認供應商編號。宣傳地址不代表已確認落單途徑。
| 供應商 | 識別 | 落單收件人 | 發單途徑判定 |
|---|---|---|---|
| V-R1 | V-R1 已確認 | ORD-1 已確認 | 途徑已齊 |
| V-R2 | V-R2 已確認 | 只有宣傳聯絡資料 | 須確認落單途徑 |
| V-R3 | 供應商編號未明 | 有收件人資料 | 先核實識別 |
完成處理並記下結果
- 查發單所需途徑欄位。
- 核實供應商識別及落單收件人。
- 完成途徑或跟進指定缺漏，其他建檔工作分開記。
不可由另一供應商記錄抄未核實地址來填齊。
V-R1 未有交發票指示，本例是否阻止發採購單途徑？
查看參考答案
不阻止。指定發單資料已齊，交發票指示保留供稍後核文件跟進。
途徑齊全不代表供應商接納、採購已批或已送達。