採購單已關閉，新到發票仍須查原依據

先核對採購決定所需資料

本例 P-L 的 7 件已接納，停止新落單及收貨，並按本地規則容許另行覆核遲到文件。I-L1 已支持 7 件貨品文件，新 I-L2 要手續費 40 元，卻沒有議定費用參考。新發票不證明多了貨品，也不授權重開供貨項目。

完成處理並記下結果

1. 查已關閉哪些落單及收貨範圍。
2. 把新到文件對回原條件及參考。
3. 欠支持費用保留待查，不編造採購或收貨件數。

真正漏記訂單事件可另按證據更正，但只有遲到發票並不足夠。

落單、收貨及文件跟進各自記完成與否，不能只用一個「已關閉」掩蓋不同結果。