先寫清楚每宗個案要做甚麼
| 工作編號 | 已知情況 | 負責人 | 下一步 | 恢復處理依據 |
|---|---|---|---|---|
| DOC-27 | 未填貨幣，尚未寫入 | 財務覆核同事 | 核對原文件 | 貨幣已確認，沿用原編號 |
| DOC-28 | 寫入逾時，結果未明 | 整合負責人 | 以工作編號查目標紀錄 | 找到紀錄或確認沒有寫入 |
| DOC-29 | 目標系統無法連接 | 系統營運同事 | 暫停受影響流程 | 連接恢復，已記錄重試決定 |
保留原工作編號、出錯時間及最後完成的步驟，接手同事才不用重新猜測經過。清單放文件位置便可，不要把整張發票或密碼貼入共用欄位。
有了處理決定才繼續
- 分辨出錯類型
- 交指定同事處理
- 核實更正或目標狀態
- 沿用原工作繼續
同一連接持續故障時維持暫停，不要讓每筆資料另起一輪重試。
逾時後在目標系統找到該筆紀錄，是否要重新提交？
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先核對既有紀錄是否符合原意；一致便結束寫入疑問，只處理尚未完成的後續步驟。資料不符則交同事決定如何更正。