支出發款與報銷把關

核已付報銷餘額、分開覆核決定及已確認付款去向。

下次員工報銷發款前，先對已付部分

已批申領、真正已付及未付餘額分開。

支出發款前完成兩個不同人士覆核角色

預算批准及發款覆核各有必需決定。

報銷收款去向改了，發款前先核實

申領已批與收款去向已核分開。