逐行核對送貨單及未交貨量
本例要有採購單行號、送貨單、實點數及供應商回覆。實到 18 件均通過已訂的貨況檢查，收貨同事可以接收；少交的餘額要由採購決定是否取消。送貨單寫「已齊」也不能代替實點。
| 編號 | 訂購／實到 | 依據 | 處理 |
|---|---|---|---|
| PO-A／第 1 行 | 24／18 件 | COUNT-A；貨況獲接收 | 接收 18 件；餘下 6 件待交 |
| DN-A | 供應商稱已全數交貨 | Photo-A；採購查詢 Q-A | 跟進全數交貨的說法 |
| Q-A 回覆 | 尚有 6 件後補 | 採購記錄回覆 B-A | 後補貨仍對應 PO-A |
入倉與結清採購分開處理
- 點收及查貨況
- 記錄獲接收數量
- 記錄短交餘額
- 採購追貨或取消餘額
點收依據有衝突時，把爭議數量列待查，不當作已收到。
18 件的收貨工作可連同依據完成，採購單仍是部分已收。採購之後對 6 件餘額的決定另留記錄，不修改原來的實到數。發票是否獲批屬另一項工作，本表未處理。
供應商提出取消少交的 6 件，收貨同事能否填已收 24 件？
查看參考答案
不可以，實收仍是 18 件。採購接納取消後，另記 6 件已取消、待交 0 件；18 加 6 才是原訂的 24 件，沒有多出一筆收貨。